2025年常德市武陵区人大常委会部门预算公开
目录
第一部分年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行。
2、领导或主持区人民代表大会代表的选举。
3、召集区人民代表大会会议。
4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议。
8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。
10、根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案。
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
13、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构9个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是人大常委会办公室、代表工作委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
所属事业单位分别是武陵区人大预算联网监督事务中心。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市武陵区人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即常德市武陵区人大常委会本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市武陵区人大常委会归口管理使用的人大常委会及委办经费、信访工作经费、人大会议经费、人大监督经费、人大代表经费等专项资金。
2025年常德市武陵区人大常委会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1553.34万元，其中，一般公共预算拨款收入1,553.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加77.34万元，增长5.24%，主要是项目经费增加。去年项目经费减少是因为有2023年资金结转至2024年使用，所以今年和去年预算相比项目经费有所增加。
（二）支出预算
2025年支出预算1553.34万元，其中，基本支出1,223.19万元，项目支出330.15万元。主要包括一般公共服务支出1,366.92万元，社会保障和就业支出72.56万元，卫生健康支出43.17万元，住房保障支出70.69万元。支出较去年增加77.34万元，增长5.24%，主要是项目经费增加。去年项目经费减少是因为有2023年资金结转至2024年使用，所以今年和去年预算相比项目经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,553.34万元，其中：一般公共服务支出1,366.92万元，占88%；社会保障和就业支出72.56万元，占4.67%；卫生健康支出43.17万元，占2.78%；住房保障支出70.69万元，占4.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年常德市武陵区人大常委会基本支出预算1,223.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年常德市武陵区人大常委会项目支出预算330.15万元，其中事业运行经费330.15万元，主要用于人大代表、人大监督、人大会议等方面；事业发展专项维持日常运行。
五、政府性基金预算支出
2025年常德市武陵区人大常委会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年常德市武陵区人大常委会运行经费预算116.31万元，比上年预算减少2.37万元，比上年预算下降2%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费预算
2025年常德市武陵区人大常委会“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6万元，下降60%，主要是接待批次、人数减少。
（三）一般性支出情况
2025年常德市武陵区人大常委会会议费预算50万元，拟召开武陵区第十八届人民代表大会第五次会议，人数572人，会议内容为听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准常德市武陵区2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案）的报告，批准常德市武陵区2025年国民经济和社会发展计划；审查和批准常德市武陵区2024年财政预算执行情况与2025年财政预算（草案）的报告，批准常德市武陵区2025年财政预算；补选常德市武陵区第十八届人民代表大会常务委员会主任、委员；通过常德市武陵区第十八届人民代表大会财政经济委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会主任委员名单（草案）等；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年常德市武陵区人大常委会政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2025年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,553.34万元，其中，基本支出1,223.19万元，项目支出330.15万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
常德市武陵区人大常委会办公室本级部门预算公开表(2).xlsx