目  录

第一部分  武陵区人大常委会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

武陵区人大常委会单位概况

一、部门职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行；

（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区编办核定，武陵区人大常委会现有9个正科级工作机构，所属单位0个，全部纳入2019年部门决算编制范围。区人大常委会设9个正科级工作机构，分别是人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。武陵区人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有武陵区人大常委会本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2125.18万元。与2018年相比，增加204.08万元，增长10.62%，主要是因为机构改革后，区人大增加了工作机构和工作人员，导致人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1062.59万元，其中：财政拨款收入1062.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1062.59万元，其中：基本支出1062.59万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2125.18万元，与2018年相比，增加204.08万元,增长10.62%，主要是因为机构改革后，区人大增加了工作机构和工作人员，导致人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1062.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加102.04万元，增长10.62%，主要是因为机构改革后，区人大增加了工作机构和工作人员，导致人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1062.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041.39万元，占98%；社会保障和就业（类）支出6.62万元，占0.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.58万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1218.54万元，支出决算数为1062.59万元，完成年初预算的87.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1096.74万元，支出决算为1041.39万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，区人大增加了工作机构和工作人员以及将部分社会保障支出列入到行政运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为248.02万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的2.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：策调整后将将部分社会保障支出列入到行政运行以及机构改革后人员和机构的变动。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.98万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原是：机构改革后人员和机构的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1062.59万元，其中：人员经费496.56万元，占基本支出的46.73%,主要包括政基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费566.04万元，占基本支出的53.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为2.28万元，完成预算的3.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为2.28万元，完成预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原是加强和规范了公务接待，严控支出，导致了公务接待费支出的减少，与上年相比增加1.01万元，增长79.52%,增长的主要原因是我机关上年度公务接待费基数较小，本年又增加了9名工作人员，但实际公务接待费支出只占预算数的3.8%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大小于年初预算数的主要原因是我单位没有公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是我单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.28万元，全年共接待来访团组16个、来宾144人次，主要是上级单位调研和其他人大机构考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。本单位2019年一般公共预算财政拨款1218.54万元，全部纳入绩效管理。其中，基本支出968.31万元，项目支出250.23万元。

上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出566.04万元，比年初预算数增加181.17万元，增长47.07%。主要原因是：机构改革后增加工作机构和工作人员。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费88.94万元，用于召开十七届人大四次、十七届人大五次次、常委会、退休老干会议，人数1126人，内容为人事任免、代表工作、监督工作等；开支培训费109.3万元，用于开展人大干部及代表履职能力综合素养提升、党建等培训，人数185人，内容为全国人大干部及代表履职能力综合素养提升培训、基层人大干部履职能力、预算联网监督工作学习考察、“走进革命圣地，传承延安精神”党建培训、市代表履职培训、民乔外委干部培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                     公开01表

                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                             公开02表

                                                   单位：万元

支出决算表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                   公开03表

                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                  公开04表

                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                   公开05表

                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                               公开06表

                                                                     单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                          公开07表

                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市武陵区人大常委会办公室                                      公开08表

                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第四部分

名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                   

第五部分

     附件

    2019年度武陵区人大部门整体支出绩效自评报告.doc

   2020年武陵区人大部门整体支出绩效目标申报表.xls

    武陵区人大常委会2019年部门决算公开表.XLS