武陵区人大预算联网监督事务中心2021年部门预算公开
武陵区人大预算联网监督事务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区人大预算联网监督事务中心2021年部门预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区人大预算联网监督事务中心2021年部门预算公开表
第一部分：武陵区人大预算联网监督事务中心2021年部门预算编制说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、建立预算联网监督系统，负责查询分析、监测预警、审查监督、服务代表等，为区人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务和技术支撑；
2、强化预算联网监督系统安全保障机制，提高系统安全防护能力，确保系统安全有效运行。
（二）机构设置
根据区编办核定，区武陵区人大预算联网监督事务中心内设股室0个，所属单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室无。
所属单位无。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有武陵区人大预算联网监督事务中心本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即区人大预算联网监督事务中心本级预算收入均来自于经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区人大预算联网监督事务中心归口管理使用的联网监督工作专项工作经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。
2021年区人大预算联网监督事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数53.49万元，其中，一般公共预算拨款53.49万元，均为经费拨款。2021年收入预算较上年增加5.63万元，增长11.76%，主要是经费拨款增加11.76万元，主要原因是从2021年度起联网监督专项工作经费纳入部门预算管理。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数53.49万元，其中，基本支出43.49万元，项目支出10万元。主要包括一般公共服务47.46万元，社会保障和就业支出2.93万元，住房保障支出1.7万元，卫生健康支出1.4万元。2021年支出预算较上年增加5.63万元，增长11.76%，主要是项目经费增加10万元，主要原因是从2021年度起联网监督专项工作经费纳入部门预算管理。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入53.49万元，支出包括：一般公共服务47.46万元，占88.73%；社会保障和就业支出2.93万元，占5.48%；住房保障支出1.7万元，占3.18%；卫生健康支出1.4万元，占2.62%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加5.63万元，增长11.76%，主要是项目支出增加10万元，主要原因是从2021年度起联网监督专项工作经费纳入部门预算管理。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区人大预算联网监督事务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为43.49万元，其中：人员经费35.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助等；公用经费7.85万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
（二）项目支出：武陵区人大预算联网监督事务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为10万元，其中事业运行经费10万元，主要是预算联网监督专项工作经费，主要用于中心软硬件系统的维护、改造、升级及弥补公用经费不足等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区人大预算联网监督事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区人大预算联网监督事务中心运行经费一般公共预算拨款预算7.85万元，较上年预算增加1.81万元，增长29.97%。其增加原因为公务费调标。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区人大预算联网监督事务中心“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%，严控三公经费，确保不增加。
（三）政府采购情况。2021年武陵区XX局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区人大预算联网监督事务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区人大预算联网监督事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款53.49万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款10万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
