目录

第一部分 常德市武陵区人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市武陵区人大常委会概况

一、部门职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行。

（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举。

（三）召集区人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市武陵区人大常委会内设机构9个包括：人大常委会办公室、代表工作委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。所属事业单位1个，武陵区人大预算联网监督事务中心。

（二）决算单位构成

常德市武陵区人大常委会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区人大常委会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,762.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加391.53万元，增长28.57%，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,762.01万元，其中：财政拨款收入1,762.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,762.01万元，其中：基本支出1,159.28万元，占65.79%；项目支出602.73万元，占34.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,762.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加391.53万元，增长28.57%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,762.01万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加391.53万元，增长28.57%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,762.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,640.23万元，占93.09%；社会保障和就业支出121.78万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,476万元，支出决算数为1,762.01万元，完成年初预算的119.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,239万元，支出决算为1,052.82万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为441.49万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目口径不一致。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.05万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.93万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目口径不一致。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目口径不一致。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付机关事业单位工作人员年度考核奖励。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为112.74万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,159.28万元，其中：

人员经费1,044.78万元，占基本支出的90.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费114.5万元，占基本支出的9.88%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.15万元，完成预算的61.5%，与上年相比增加5.41万元，增长731.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待批次和人数减少。决算数大于上年数的主要原因是部分上年开支在本年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位无公务用车更新计划更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.15万元，完成预算的61.5%；与上年相比增加5.41万元，增长731.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待批次和人数减少。决算数大于上年数的主要原因是部分上年开支在本年支付。2024年度共接待来访团组26个、来宾395人次，主要是接待上级调研视察和外单位学习考察等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常德市武陵区人大常委会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市武陵区人大常委会2024年度机关运行经费支出114.5万元，比年初预算数减少4.18万元，下降3.52%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出74.16万元，用于召开十八届人大四次会议、区人大常委会会议等，人数612人，会议内容为听取和审议人大常委会及“一府两院”工作报告，通过有关决议、决定、人事任免等。2024年本部门培训费支出0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

常德市武陵区人大常委会2024年度政府采购支出总额192.68万元，其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.41万元。授予中小企业合同金额192.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1762.01万元。其中，一般公共预算项目1个1762.01万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1762.01万元，执行数1762.01万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是召开人民代表大会1次，常委会会议6次，专题主任会议3次，审议决定事项9项，审议报告事项22项；二是督办完成重点建议案6件，落实代表轮训计划1次；三是2024年区人大常委会审议决定工作落实率100%，各项案件、反馈问题处理率98%，代表建议办理率100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，执行不够严谨，2024年实际支出情况与预算存在差异；二是财务人员责任和学习意识不够强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步根据人大事务提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,减少预决算差异；二是真履行会计的基本职能以及作为会计所应承担的责任和职责，提高自身素质，树立终生学习的理念，自觉充电，积极参加业务培训思想教育，增强业务素质，提高政治素质。

（三）评价结果应用情况。

已在政府门户网站上同2024年度部门决算同步公开，截至部门决算公开时，绩效自评结果还未应用但拟应用。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.区人大2024年整体支出自评报告.docx